Resumen de cuenta - www.fmvision.com.ar

SERVICIO CONTRATADO

SERVICIOS:
COMBO 2 cat A
ESTADISTICAS DE USO:

COSTO MENSUAL: $36000.

TOTAL DEUDA	$58000

Enero 2025	$
Febrero 2025	$
Marzo 2025	$
Abril 2025	$
Mayo 2025	$
Junio 2025	$
Julio 2025	$
Agosto 2025	$
Septiembre 2025	$
Octubre 2025	$
Noviembre 2025	$
Diciembre 2025	$
AÑO 2026
Enero 2026	$
Febrero 2026	$
Marzo 2026	$
Abril 2026	$
Mayo 2026	$22000
Junio 2026	$36000
Julio 2026	$
Agosto 2026	$
Septiembre 2026	$
Octubre 2026	$
Noviembre 2026	$
Diciembre 2026	$

PAGOS RECIBIDOS

(ordenados de mas nuevos a mas antiguos)

$56000

MPG pedro benjamin aquino 20283962599 fmvision 56000 Marzo 2026 $6000 Abril 2026 $36000 y $14000 de Mayo 2026 de $36000

Cargado en el sistema: 2026-06-02 19:03:21

$22000

BANCOS "24/04/2026 TRANSFERENCIA RECIBIDA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 301526" //// cubre: marzo26 ($22.000) //// resta: marzo26 ($6.000)

Cargado en el sistema: 2026-04-24 00:00:00

$22000

BANCOS "26/03/2026 TRANSFERENCIA RECIBIDA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 382173" //// cubre: febrero26 ($14.000) , marzo26 ($8.000) //// resta: marzo26 ($28.000)

Cargado en el sistema: 2026-03-26 00:00:00

$22000

BANCOS "23/02/2026 CREDIN - TRANSFERENCIA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00" //// cubre: febrero26 ($22.000) //// resta: febrero26 ($14.000)

Cargado en el sistema: 2026-02-23 00:00:00

$22000

22/01/2026 CREDIN - TRANSFERENCIA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 462171

Cargado en el sistema: 2026-01-26 16:32:42

$22000

Banco 26/12/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 cubre diciembre 25

Cargado en el sistema: 2025-12-30 17:54:10

$22000

Banco 25/11/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 391969 cubre noviembre 25

Cargado en el sistema: 2025-11-26 11:57:02

$22000

Banco 28/10/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 cubre octubre 25

Cargado en el sistema: 2025-10-30 13:50:45

$15000

Banco 23/09/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $15.000,00 462831 cubre renovacion

Cargado en el sistema: 2025-09-25 11:34:47

$22000

Banco 22/09/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 cubre septiembre 25

Cargado en el sistema: 2025-09-23 10:18:01

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SERVICIO CONTRATADO

TOTAL DEUDA

$58000

PAGOS RECIBIDOS

MPG pedro benjamin aquino 20283962599 fmvision 56000 Marzo 2026 $6000 Abril 2026 $36000 y $14000 de Mayo 2026 de $36000

BANCOS "24/04/2026 TRANSFERENCIA RECIBIDA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 301526" //// cubre: marzo26 ($22.000) //// resta: marzo26 ($6.000)

BANCOS "26/03/2026 TRANSFERENCIA RECIBIDA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 382173" //// cubre: febrero26 ($14.000) , marzo26 ($8.000) //// resta: marzo26 ($28.000)

BANCOS "23/02/2026 CREDIN - TRANSFERENCIA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00" //// cubre: febrero26 ($22.000) //// resta: febrero26 ($14.000)

22/01/2026 CREDIN - TRANSFERENCIA GS 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 462171

Banco 26/12/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 cubre diciembre 25

Banco 25/11/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 391969 cubre noviembre 25

Banco 28/10/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 cubre octubre 25

Banco 23/09/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $15.000,00 462831 cubre renovacion

Banco 22/09/2025 20283962599-PEDRO BENJAMIN AQUINO-VAR $22.000,00 cubre septiembre 25